Zoom (ZM) Earnings Call zu Q2 FY2027: Wachstum bei Unternehmenskunden und KI treibt Prognoseanhebung
Quelle Tradingkey
Wichtigste Erkenntnisse
- Zoom Video Communications (ZM) verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4,9 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 4,7 % währungsbereinigt entspricht. Der Umsatz im Firmenkundenbereich (Enterprise) stieg um 7,8 %, das schnellste Wachstum seit drei Jahren, und machte 62 % des Gesamtumsatzes aus.
- Das operative Ergebnis auf Non-GAAP-Basis lag bei 510 Millionen US-Dollar bei einer operativen Marge von 40,0 %. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) auf Non-GAAP-Basis stieg auf 1,55 US-Dollar, verglichen mit 1,53 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
- Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) erreichten rund 4,5 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 14 % entspricht, einschließlich eines Wachstums von 25 % bei den langfristigen RPO. Das Management führte den Anstieg auf größere, längerfristige Verträge über Multiprodukt-Plattformen zurück.
- Die Nutzung von KI nahm weiter zu. Die Zahl der lizenzierten monatlich aktiven Nutzer von KI-Funktionen in Zoom Workplace stieg um 125 %, während die Zahl der Kunden von Zoom Virtual Agent im Jahresvergleich um mehr als 250 % zulegte.
- Das Management hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 5,085 bis 5,095 Milliarden US-Dollar und die Prognose für das Non-GAAP-EPS auf 6,08 bis 6,12 US-Dollar an. Die Prognose für den freien Cashflow wurde auf 1,78 bis 1,82 Milliarden US-Dollar angehoben.
- Das Management rechnet mit einem schnelleren Wachstum des Umsatzes im Firmenkundenbereich als bisher angenommen. Dies wird teilweise durch eine stagnierende Entwicklung des Online-Umsatzes und kurzfristige Veränderungen bei der Produktfindung durch Kunden ausgeglichen.
Wichtige Finanzkennzahlen
| Kennzahl | Q2 GJ2027 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr / Kontext |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,28 Milliarden US-Dollar | +4,9 %; +4,7 % währungsbereinigt |
| Umsatz mit Firmenkunden (Enterprise) | 62 % des Gesamtumsatzes | +7,8 %; Anteil stieg um 2 Prozentpunkte |
| Kunden mit einem Umsatzbeitrag von über 100.000 US-Dollar in den letzten 12 Monaten | — | +8 %; machte 33 % des Gesamtumsatzes aus |
| Netto-Dollar-Expansionsrate im Firmenkundenbereich | 99 % | Stieg um 1 Prozentpunkt; unverändert gegenüber dem Vorquartal |
| Durchschnittliche monatliche Kündigungsquote im Online-Bereich | 2,9 % | Unverändert gegenüber dem Vorjahr |
| Bruttomarge auf Non-GAAP-Basis | 79,1 % | 79,8 % im Vorjahreszeitraum |
| Operatives Ergebnis auf Non-GAAP-Basis | 510 Millionen US-Dollar | +1 % |
| Operative Marge auf Non-GAAP-Basis | 40,0 % | 41,3 % im Vorjahreszeitraum |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) auf Non-GAAP-Basis | 1,55 US-Dollar | 1,53 US-Dollar im Vorjahreszeitraum |
| Abgegrenzte Umsatzerlöse | 1,56 Milliarden US-Dollar | +6 % |
| Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO) | Rund 4,5 Milliarden US-Dollar | +14 %; langfristige RPO +25 % |
| Operativer Cashflow | 495 Millionen US-Dollar | 38,7 % Marge |
| Freier Cashflow | 472 Millionen US-Dollar | 37,0 % Marge |
| Flüssige Mittel, Zahlungsmitteläquivalente und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 7,2 Milliarden US-Dollar | Ohne liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung |
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